Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
МУП ТВК "Кавказский" за 2009 год в сфере
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | Процент выполнения | ||||
| Утверждено в тарифе 2009 года | Затраты на единицу услуги | Утверждено в тарифе с учетом фактической выработки и отпуска | Затраты на единицу услуги | Затраты и объемы производства | Затраты на единицу услуги | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Объем добычи | тыс.м3 | 1111,00 | 977,04 | 977,04 | -133,96 | 87,94 | |||
| Потери | тыс.м3 | 445,51 | 439,69 | 439,69 | -5,82 | 98,69 | ||||
| Отпущено всего | тыс.м3 | 665,49 | 537,35 | 537,35 | -128,14 | 80,75 | ||||
| Внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | 80,84 | 0,70 | 0,70 | -80,14 | 0,87 | ||||
| Объем реализации | тыс.м3 | 584,65 | 536,65 | 536,65 | -48,00 | 91,79 | ||||
| населению | тыс.м3 | 496,95 | 455,65 | 455,65 | -41,30 | 91,69 | ||||
| бюджетным учреждениям | тыс.м3 | 60,73 | 59,47 | 59,47 | -1,26 | 97,93 | ||||
| прочим организациям | тыс.м3 | 26,97 | 21,53 | 21,53 | -5,44 | 79,83 | ||||
| 2 | Затраты | |||||||||
| - заработная плата | тыс.руб. | 2873,13 | 4,32 | 2873,13 | 5,35 | 1081,84 | 2,01 | -1791,2 | 37,65 | |
| в т.ч.зар.плата цех.персонала | тыс.руб. | 1206,71 | ||||||||
| - начислено страховых взносов | тыс.руб. | 407,98 | 0,61 | 407,98 | 0,76 | 153,52 | 0,29 | -254,46 | 37,63 | |
| - амортизация | тыс.руб. | 433,16 | 0,65 | 433,16 | 0,81 | 470,43 | 0,88 | 37,27 | 108,60 | |
| - ремонтный фонд | тыс.руб. | 947,00 | 1,42 | 947,00 | 1,76 | 957,53 | 1,78 | 10,53 | 101,11 | |
| - электроэнергия | тыс.кВт. | 953,24 | 0,86 | 838,30 | 0,86 | 860,29 | 0,88 | 21,99 | 90,25 | |
| тыс.руб. | 3002,71 | 4,51 | 2640,66 | 4,91 | 2471,56 | 4,60 | -169,10 | 82,31 | ||
| - аренда на землю | тыс.руб. | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 1,43 | 1,14 | 1,63 | 0,14 | 114,00 | |
| - материалы | тыс.руб. | |||||||||